1、收款工作： a、复核客户认购/认租书价格等条款，收取客户定金、租金、保证金、管理费等款项； b、并根据收取款项开具收据或发票，并将收款录入系统； c、整理各类收款凭证，确保凭证金额与收款金额一致； 2、报表编制： a、根据认购书/认租、优惠审批单、收款单据等资料、系统收款情况登记销售台账； b、每日下班前结算各形式收款情况核对刷卡单、转账单、现金存款单等做好项目的日收入报表。 3、单据管理，每天移交出纳收款单据： a、核对移交现金单据和现金给出纳； b、核对移交银行转账或POS刷卡给出纳； 4、款项催收，连同营销、客服部门及时对客户欠款进行催收催缴。 c、核对单据与收款金额一致。 5、资料归档： a、保管营销部门各种转介赠送有价证券、做好有关的领用与发放记录； b、收据、发票、文件审批单、认购/认租确认单、认购书，退款申请表等各资料分类妥善保管； c、向会计领用收据、发票，做好使用登记，存根联装订整理留存。 5、服从财务管理中心各项工作、管理安排。