职责： 1、负责对接销售发货签收单业务：每日跟催电子&纸质签收单回传；已回传的签收单每日整理、交接电子版给财务进行账务处理，每周五整理、交接纸质版本给财务留存，自留电子版归档管理。每月协调物流提供签收单回传的物流底单，以及发货物流单号及签收单回传物流单号对照表等资料。每周及时更新发布《签收单业务管理台账》，进行数据分析。 2、负责存货领用业务：日常存货领用业务需求的对接、处理，按需准备领用发货资料，完成系统账务处理，并协调内部及时完成出货，每周及时更新维护领用台账，进行数据分析。 3、负责对接售后维修业务：接收客户售后返修设备，建立CRM维修工单后，将返修设备交接给维修工程师或对接第三方厂商维修；设备维修ok后，将设备邮寄给客户，并将物流单号更新至CRM维修工单；协助售后备件出库、邮寄事宜等。 4、负责对接物流业务：根据实际发货需求情况，确认、选择合适的发货物流。每日于系统内登记销售订单发货物流单号，持续跟进发货物流进度，直至签收。每月进行物流费用对账、提交付款申请等。定期执行物流费用相关数据分析，包括但不限于签收单回传物流费用分析、产品物流成本分析等。每月协调各物流公司提供电子档发货物流底单及个性化对账单，并做好归档管理（纸质物流底单+电子档物流底单并存）。 5、负责销售发货设备SN记录表的更新维护，及时、准确的录入每日销售发货SN。 6、负责业务档案管理：定期整理、归档相关业务的纸质档案，定期更新、维护电子资料库，及时进行相关电子资料的归档管理。 7、服从上级的其他工作安排，并按时保质的完成工作任务。 任职要求： 1、专科及以上学历，具有1年以上相关工作经验。 2、熟知ERP系统（U8、T6或其它），可熟练操作者优先。 3、熟练使用Office等办公自动化软件，可用excel进行数据分析处理、绘图制表等工作。 4、诚信正直，具有良好的职业操守，较强的逻辑分析能力、学习能力及沟通协调能力，行动力强，工作严谨细致，责任心强，擅长团队合作。